| 394 | ITS3 | Gradinita Nr. 3 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 395 | ITS3 | Gradinita Nr. 24 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 396 | ITS3 | Gradinita "Floare de colt" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 397 | ITS3 | Gradinita Nr. 68 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 398 | ITS3 | Gradinita Nr. 69 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 399 | ITS3 | Gradinita Nr. 70 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 400 | ITS3 | Gradinita Nr. 71 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 401 | ITS3 | Gradinita Nr. 154 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 402 | ITS3 | Gradinita Nr. 160 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | neachitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 403 | ITS3 | Gradinita "Brandusa" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 404 | ITS3 | Gradinita Nr. 187 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 405 | ITS3 | Gradinita Nr. 191 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 406 | ITS3 | Gradinita Nr. 196 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 407 | ITS3 | Gradinita Nr. 211 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 408 | ITS3 | Gradinita Nr. 216 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 409 | ITS3 | Gradinita Nr. 231 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 410 | ITS3 | Gradinita Nr. 232 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | neachitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 411 | ITS3 | Gradinita Nr. 239 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 412 | ITS3 | Gradinita Nr. 240 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 413 | ITS3 | Gradinita "Pestisorul de aur" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 414 | ITS3 | Gradinita Nr. 255 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 415 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Voievod Neagoe Basarab" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 416 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 20 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 417 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 418 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Mexic" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | neachitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 419 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 47 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 420 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 54 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 421 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 55 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 422 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 67 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 423 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Cezar Bolliac" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 424 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Barbu Delavrancea" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 425 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Leonardo Da Vinci" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 426 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 78 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | neachitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 427 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 80 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 428 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 81 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | neachitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 429 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 82 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 430 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 84 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | neachitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 431 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 86 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 432 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Mihai Botez" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 433 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr.88 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 434 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 435 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 92 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 436 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 95 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 437 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 112 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 438 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 116 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 439 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 149 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 440 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr.195 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 441 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Federico Garcia Lorca" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 442 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Alexandru Ioan Cuza" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 443 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 200 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 444 | ITS3 | Scoala Gimnaziala de Arte Nr. 5 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 445 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Speciala Nr. 5 | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 446 | ITS3 | Scoala Superioara Comerciala "Nicolae Kretzulescu" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 447 | ITS3 | Colegiul National "Matei Basarab" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 448 | ITS3 | Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 449 | ITS3 | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 450 | ITS3 | Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 451 | ITS3 | Liceul Tehnologic "Dragomir Hurmuzescu" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 452 | ITS3 | Liceul Tehnologic "Elie Radu" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 453 | ITS3 | Liceul Tehnologic "Theodor Pallady" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 454 | ITS3 | Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 455 | ITS3 | Liceul Teoretic "Benjamin Franklin" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 456 | ITS3 | Liceul Teoretic "Dante Alighieri" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 457 | ITS3 | Liceul Teoretic "Nichita Stanescu" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 458 | ITS3 | Liceul Teoretic Bilingv "Decebal" | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
| 459 | ITS3 | Liceul Baptist Logos | 458.15 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE | Venit |
0460
| ITS3 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
| 10,455.00
| 2018/11/01 | 2018/12/01 | achitat | Servicii de asistenta pentru computere personale - luna OCTOMBRIE
| Venit |
| 461 | ITS3 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
| 11,755.00
| 2018/11/01 | 2018/12/01 | achitat | Servicii de asistenta informatica - luna OCTOMBRIE
| Venit |
| 462 | ITS3 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
| 14,320.00
| 2018/11/01 | 2018/12/01 | achitat | Servicii de gestionare retea - luna OCTOMBRIE
| Venit |
| 463 | ITS3 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
| 500.00
| 2018/11/01 | 2018/12/01 | achitat | Servicii de comunicare si informare on-line - luna OCTOMBRIE
| Venit |
464
| ITS3 | SC INVESTIŢII SPAŢII VERZI S3 SRL
| 279.65
| 2018/11/01 | 2018/11/16 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE
| Venit |
465
| ITS3 | SC ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
| 277.50
| 2018/11/01 | 2018/11/16 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE
| Venit |
466
| ITS3 | SC AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
| 277.50
| 2018/11/01 | 2018/11/16 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE
| Venit |
| 467 | ITS3 | SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
| 277.50
| 2018/11/01 | 2018/11/16 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna OCTOMBRIE
| Venit |
| 468 | ITS3 | SC ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
| 9,274.06
| 2018/11/01 | 2018/12/01 | achitat
| Servicii de suport tehnic de specialitate sisteme monitorizare audio-video scoli luna OCTOMBRIE - RATA 6
| Venit |
| 469 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis"
| 110,053.83
| 2018/11/07 | 2018/12/07 | achitat | Videoproiectoare
| Venit |
| 470 | ITS3 | SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL
| 5,186.97
| 2018/11/12 | 2018/11/27 | achitat | Servicii administrare IT - luna OCTOMBRIE
| Venit |
| | | | | | | | |
| 8100365949 | DEDEMAN SRL
| ITS3 | 39.21
| 2018/11/01 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
15407
| ELECTRO TOTAL DISTRIBUTION
| ITS3 | 87.42
| 2018/11/02 | 2018/11/01 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
30492
| ROM TELTEKS CABLU IMPEX SRL
| ITS3 | 393.50
| 2018/11/02 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
164674
| PMC Group Distributie SRL
| ITS3 | 21,647.77
| 2018/11/05 | | achitata
| Echipamente tehnice
| Cheltuiala proiect
|
2016
| OPS3 srl
| ITS3 | 6,040.44
| 2018/11/09 | | achitata
| Servicii instalatii electrice
| Cheltuiala proiect
|
5951
| LOGOS SFERA GRUP SRL
| ITS3 | 386.75
| 2018/11/05 | | achitata
| Instructaj SSM+PSI NOV.
| Cheltuiala administrativa
|
671
| VIDEO TECHNIC SYSTEMS
| ITS3 | 46,757.68
| 2018/11/05 | 2018/12/05 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
8400302443
| DEDEMAN SRL
| ITS3 | 371.47
| 2018/11/05 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
84R0104638
| DEDEMAN SRL
| ITS3 | (241.20)
| 2018/11/05 | | retur
| | |
8400302460
| DEDEMAN SRL
| ITS3 | 338.40
| 2018/11/05 | 2018/11/05 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
8400502172
| DEDEMAN SRL
| ITS3 | 230.86
| 2018/11/06 | 2018/11/06 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
FOM18 0884
| ROMINTERFACE IMPEX SRL
| ITS3 | 5,143.42
| 2018/11/06 | 2018/11/06 | achitata
| Echipamente tehnice
| Cheltuiala proiect
|
279
| EUROPEAN BUSINESS MACHINES SRL
| ITS3 | 498.75
| 2018/11/06 | 2018/12/06 | achitata
| Produse/ servicii | Cheltuiala proiect
|
DVM230837
| DIVERS MARKET CONCEPT SRL
| ITS3 | 2,313.90
| 2018/11/09 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
8076082
| MAC DOUGLAS GRUP SRL
| ITS3 | 2,327.64
| 2018/11/08 | | achitata
| Echipamente tehnice
| Cheltuiala proiect
|
FV18B012961
| SECPRAL
| ITS3 | 732.46
| 2018/11/08 | | achitata
| Echipamente tehnice
| Cheltuiala proiect
|
177339
| CONEX ELECTRONIC SRL
| ITS3 | 53.00
| 2018/11/07 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
8400402758
| DEDEMAN SRL
| ITS3 | 542.45
| 2018/11/08 | 2018/11/08 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
| 169 | MOLDOVEANU REMUS ALEXANDRU - CABINET DE AVOCAT
| ITS3 | 1,247.72
| 2018/11/08 | | achitata
| Servicii | Cheltuiala administrativa
|
16
| ADMINISTRARE STRAZI S 3
| ITS3 | 60,000.00
| 2018/11/09 | 2018/11/09 | achitata
| Avans | Cheltuiala proiect
|
1006
| MIPP PROFESIONAL EDUCATION SRL
| ITS3 | 1,600.00
| 2018/11/09 | | achitata
| Taxa curs electrician
| Cheltuiala administrativa
|
LKR18SD00L14522
| LUKOIL ROMANIA SRL
| ITS3 | 1,500.00
| 2018/11/09 | | achitata
| Plata avans carduri combustibil
| Cheltuiala administrativa
|
FDB18/50914687
| RCS&RDS SA
| ITS3 | 196.59
| 2018/11/06 | 2018/11/30 | achitata
| Abonament servicii comunicatii electronice
| Cheltuiala administrativa
|
8400302682
| DEDEMAN SRL
| ITS3 | 104.15
| 2018/11/09 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
201801360
| ELECTROGRUP SA
| ITS3 | 16,984.68
| 2018/10/31 | 2018/11/30 | achitata
| | Cheltuiala proiect
|
201801361
| ELECTROGRUP SA
| ITS3 | 28,038.25
| 2018/10/31 | 2018/11/30 | achitata
| | Cheltuiala proiect
|
1232068
| CATENA SRL
| ITS3 | 1,269.49
| 2018/11/13 | | achitata
| Echipamente tehnice
| Cheltuiala proiect
|
8400202824
| DEDEMAN SRL
| ITS3 | 40.25
| 2018/11/12 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala administrativa
|
18004212B
| RENANIA
| ITS3 | 810.87
| 2018/11/12 | 2018/11/12 | achitata
| Echipamente de lucru angajati ITS3
| Cheltuiala administrativa
|
1012536
| SAFETY BROKER ASIGURARE SRL
| ITS3 | 2,724.59
| 2018/11/12 | | achitata
| Asigurare RCA si CASCO
| Cheltuiala administrativa
|
190037551
| LEROY MERLIN ROMANIA SRL
| ITS3 | 23.16
| 2018/11/13 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala administrativa
|
190037547
| LEROY MERLIN ROMANIA SRL
| ITS3 | 153.30
| 2018/11/13 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala administrativa
|
60605
| VOLTA ELECTRIC SRL
| ITS3 | 216.88
| 2018/11/05 | 2018/12/05 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
30853
| ROM TELTEKS CABLU IMPEX SRL
| ITS3 | 95.00
| 2018/11/15 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
141453
| AUCHAN ROMANIA SA
| ITS3 | 40.65
| 2018/11/15 | | achitata
| Produse de birou
| Cheltuiala administrativa
|
8036000025066068
| METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL
| ITS3 | 405.07
| 2018/11/15 | | achitata
| Produse de birou
| Cheltuiala administrativa
|
8400403106
| DEDEMAN SRL
| ITS3 | 100.40
| 2018/11/15 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
2018199
| CONCEPT DATA SOLUTIONS SRL
| ITS3 | 2,737.00
| 2018/11/12 | 2018/12/12 | neachitata
| Rata | Cheltuiala proiect
|
35847
| ROUMASPORT SRL
| ITS3 | 239.70
| 2018/11/19 | | achitata
| Echipamente de lucru angajati ITS3
| Cheltuiala administrativa
|
| 44295 | ROUMASPORT SRL
| ITS3
| 79.90
| 2018/11/19 | | achitata
| Echipamente de lucru angajati ITS3
| Cheltuiala administrativa
|
ATX-022296392
| ALTEX ROMANIA SRL
| ITS3
| 1,469.34
| 2018/11/18 | | achitata
| dotare sediu
| Cheltuiala administrativa
|
| FV18OT003399 | SECPRAL
| ITS3
| 38,411.65
| 2018/11/20 | 2019/01/20 | achitata partial
| Echipamente tehnice
| Cheltuiala proiect
|
8400403303
| DEDEMAN SRL
| ITS3
| 70.51
| 2018/11/20 | | achitata
| Produse curatenie
| Cheltuiala proiect
|
| 8400403315 | DEDEMAN SRL
| ITS3
| 94.99
| 2018/11/20 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
FVA18B001950
| SECPRAL
| ITS3
| 189.26
| 2018/11/20 | 2018/12/05 | achitata
| Echipamente tehnice
| Cheltuiala proiect
|
460449
| ACCESOR SRL
| ITS3
| 3,072.97
| 2018/11/21 | | achitata
| Scule
| Cheltuiala administrativa
|
BU20-1024998
| ARABESQUE SRL
| ITS3
| 347.17
| 2018/11/19 | | achitata
| Echipamente de lucru angajati ITS3
| Cheltuiala administrativa
|
BU20-1025297
| ARABESQUE SRL
| ITS3
| 57.67
| 2018/11/21 | | achitata
| Echipamente de lucru angajati ITS3
| Cheltuiala administrativa
|
BV35493136
| JABLOTRON
| ITS3
| 42.00
| 2018/11/21 | | achitata
| Security data
| Cheltuiala administrativa
|
B01FE17659
| JUMBO EC.RS.R.L
| ITS3
| 946.45
| 2018/11/21 | | achitata
| Articole decorative
| Cheltuiala administrativa
|
2018142953
| ROUMASPORT SRL
| ITS3
| 159.80
| 2018/11/21 | | achitata
| Echipamente de lucru angajati ITS3
| Cheltuiala administrativa
|
0306
| MAGIC VIEW
| ITS3
| 386,470.63
| 2018/11/22 | | achitata
| Echipamente tehnice
| Cheltuiala proiect
|
FV18B013628
| SECPRAL
| ITS3
| 63.19
| 2018/11/22 | | achitata
| | |
FV18B013629
| SECPRAL
| ITS3
| (63.19)
| 2018/11/22 | | storno
| | |
178237
| CONEX ELECTRONIC SRL
| ITS3
| 79.00
| 2018/11/22 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
8400602722
| DEDEMAN SRL
| ITS3
| 67.99
| 2018/11/22 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
8400203385
| DEDEMAN SRL
| ITS3
| 41.72
| 2018/11/22 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
| BF146 | OMV PETROM MARKETING SRL
| ITS3
| 232.00
| 2018/11/22 | | achitata
| Combustibil
| Cheltuiala proiect
|
| BF142 | OMV PETROM MARKETING SRL
| ITS3
| 231.26
| 2018/11/22 | | achitata
| Combustibil
| Cheltuiala proiect
|
BF 113
| OMV PETROM MARKETING SRL
| ITS3
| 232.06
| 2018/11/22 | | achitata
| Combustibil
| Cheltuiala proiect
|
683/2/15080
| Kika Mobilier SRL
| ITS3
| 857.00
| 2018/11/22 | | achitata
| Mobilier sediu
| Cheltuiala administrativa
|
1232706
| CATENA SRL
| ITS3
| 507.80
| 2018/11/21 | | achitata
| Echipamente tehnice
| Cheltuiala proiect
|
NET181798
| NETCITY TELECOM
| ITS3
| 24,720.83
| 2018/11/23 | 2018/12/23 | achitata
| | Cheltuiala proiect
|
| | | | | | | | |
| 0030-00099 | AUCHAN ROMANIA SA
| ITS3
| 75.15
| 2018/11/26 | | achitata
| Produse birou
| Cheltuiala administrativa
|
1233088
| CATENA SRL
| ITS3
| 373.85
| 2018/11/26 | | achitata
| Echipamente tehnice
| Cheltuiala administrativa
|
178424
| CONEX ELECTRONIC SRL
| ITS3
| 14.00
| 2018/11/26 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
8100187895
| DEDEMAN SRL
| ITS3
| 92.19
| 2018/11/26 | 2018/11/26 | achitata
| Scule+Materiale tehnice
| Cheltuiala administrativa
|
44516
| ROUMASPORT SRL
| ITS3
| 21.90
| 2018/11/26 | 2018/12/10 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
FVA18B001975
| SECPRAL
| ITS3
| 1,124.37
| 2018/11/26 | 2018/12/11 | achitata
| Echipamente tehnice
| Cheltuiala proiect
|
188243
| SIEL INVEST SRL
| ITS3
| 84,930.55
| 2018/11/26 | 2018/11/29 | achitata
| Avans marfa
| Cheltuiala proiect
|
60715
| VOLTA ELECTRIC SRL
| ITS3
| 426.26
| 2018/11/19 | 2018/12/19 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
60827
| VOLTA ELECTRIC SRL
| ITS3
| 3,379.60
| 2018/11/23 | 2018/12/20 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
60828
| VOLTA ELECTRIC SRL
| ITS3
| 817.41
| 2018/11/23 | 2018/12/21 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
60829
| VOLTA ELECTRIC SRL
| ITS3
| 184.21
| 2018/11/23 | 2018/12/22 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
60826
| VOLTA ELECTRIC SRL
| ITS3
| 605.69
| 2018/11/23 | 2018/12/23 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
60862
| VOLTA ELECTRIC SRL
| ITS3
| 306.76
| 2018/11/26 | 2018/12/26 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
60863
| VOLTA ELECTRIC SRL
| ITS3
| 2,703.68
| 2018/11/26 | 2018/12/26 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
| BF 0031-00100 | AUCHAN ROMANIA SA
| ITS3
| 42.90
| 2018/11/27 | | achitata
| Produse birou
| Cheltuiala administrativa
|
49843
| AUTOLINK SRL
| ITS3
| 2,364.84
| 2018/11/27 | | achitata
| Comanda anvelope iarna
| Cheltuiala administrativa
|
FVA18B013831
| SECPRAL
| ITS3
| 187.07
| 2018/11/27 | 2018/12/12 | achitata
| Echipamente tehnice
| Cheltuiala proiect
|
AELBU018045648
| ARC ELECTRONIC SRL
| ITS3
| 2,580.12
| 2018/11/28 | 2018/11/28 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
1465223
| AUCHAN ROMANIA SA
| ITS3
| 152.50
| 2018/11/18 | | | Dotare autoturisme
| Cheltuiala administrativa
|
| 188353 | SIEL INVEST SRL
| ITS3
| 283,193.12
| 2018/11/28 | 2019/01/12 | achitata
| | Cheltuiala proiect
|
188352
| SIEL INVEST SRL
| ITS3
| (84,930.55)
| 2018/11/28 | 2018/12/13 | storno
| storno Avans | Cheltuiala proiect
|
60879
| VOLTA ELECTRIC SRL
| ITS3
| 749.55
| 2018/11/28 | 2018/12/28 | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
FC_18003531B
| RENANIA
| ITS3
| 1,323.69
| 2018/11/29 | | achitata
| Echipamente de protectie/lucru
| Cheltuiala administrativa
|
1010200
| ENO TOOLS SRL
| ITS3
| 576.56
| 2018/11/29 | | achitata
| Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
190040664
| LEROY MERLIN ROMANIA SRL
| ITS3
| 398.00
| 2018/11/29 | | achitata
| Scule ITS3
| Cheltuiala administrativa
|
FV18B013945
| SECPRAL
| ITS3
| 553.11
| 2018/11/29 | 2018/12/14 | achitata
| Echipamente tehnice
| Cheltuiala proiect
|
2025
| OPS3 srl
| ITS3
| 9,139.20
| 2018/11/29 | | achitata
| Servicii
| Cheltuiala proiect
|
2018153073
| ROUMASPORT SRL
| ITS3
| 79.90
| 2018/11/29 | | achitata
| Echipamente de lucru angajati ITS3
| Cheltuiala administrativa
|
FV18CJ014334
| SECPRAL
| ITS3
| 0.01
| 2018/11/23 | 2018/12/08 | achitata
| Autoturism
| |
| 201864 | GRUPUL DE ANALIZA STRATEGICA
| ITS3
| 698.76
| 2018/11/26 | 2018/12/14 | achitata
| Servicii
| Cheltuiala administrativa
|
| SNTRO22000141 | S&T ROMANIA SRL
| ITS3
| 38,246.92
| 2018/11/29 | 2018/12/02 | achitata
| Avans | Cheltuiala proiect
|
SNTRO9091023655
| S&T ROMANIA SRL
| ITS3
| 50,995.78
| 2018/11/29 | 2018/12/29 | achitata
| Servicii de instalare si configurare
| Cheltuiala proiect
|
| 3312 | CDC ANVELO SRL
| ITS3
| 1,028.00
| 2018/11/21 | | achitata
| Anvelope autoturisme
| Cheltuiala administrativa
|
SNTRO9091023682
| S&T ROMANIA SRL
| ITS3
| 382,428.60
| 2018/11/29 | 2018/12/29 | achitata partial
| Avans | Cheltuiala proiect
|
201801444
| ELECTROGRUP SA
| ITS3
| 1,941.78
| 2018/11/29 | 2018/12/29 | achitata
| Produse / Echipamente/ Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
201801491
| ELECTROGRUP SA
| ITS3
| 5,286.38
| 2018/11/29 | 2018/12/29 | achitata
| Produse / Echipamente/ Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
201801492
| ELECTROGRUP SA
| ITS3
| 2,673.79
| 2018/11/29 | 2018/12/29 | achitata
| Produse / Echipamente/ Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
201801497
| ELECTROGRUP SA
| ITS3
| 37,459.32
| 2018/11/29 | 2018/12/29 | achitata
| Produse / Echipamente/ Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
1271
| ELECTROGRUP SA
| ITS3
| 76,332.22
| 2018/11/29 | 2018/12/29 | achitata
| Produse / Echipamente/ Materiale tehnice
| Cheltuiala proiect
|
| 471 | ITS3 | Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti | 10,025,681.30 | 2018/11/29 | 2018/11/29 | achitata | Decontare partiala 1 fazele 1,2,3 cfm. contract lucrari nr. 165776/443/20.08.2018(CCTV S3) | Cheltuiala proiect |
