Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala(Lei, cu TVA) | Data emiterii | Data scadenta | Status | Detalii | Tip Cheltuiala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0316 | ITS3 | SC ALGORITHM RESIDENTIALS3 SRL | 32,612.83 | 2018/09/27 | 2018/09/27 | achitat | Decontare conform situație plată | Venit |
317 | ITS3 | SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL | 44,467.04 | 2018/09/27 | 2018/10/12 | achitat | Furnizare echipamente TCC: calculatoare, monitoare, switch, rack si accesorii | Venit |
318 | ITS3 | Gradinita Nr. 3 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
319 | ITS3 | Gradinita Nr. 24 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
320 | ITS3 | Gradinita "Floare de colt" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
321 | ITS3 | Gradinita Nr. 68 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
322 | ITS3 | Gradinita Nr. 69 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
323 | ITS3 | Gradinita Nr. 70 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
324 | ITS3 | Gradinita Nr. 71 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
325 | ITS3 | Gradinita Nr. 154 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
326 | ITS3 | Gradinita Nr. 160 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | neachitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
327 | ITS3 | Gradinita "Brandusa" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
328 | ITS3 | Gradinita Nr. 187 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
329 | ITS3 | Gradinita Nr. 191 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
330 | ITS3 | Gradinita Nr. 196 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
331 | ITS3 | Gradinita Nr. 211 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
332 | ITS3 | Gradinita Nr. 216 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
333 | ITS3 | Gradinita Nr. 231 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
334 | ITS3 | Gradinita Nr. 232 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
335 | ITS3 | Gradinita Nr. 239 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
336 | ITS3 | Gradinita Nr. 240 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
337 | ITS3 | Gradinita "Pestisorul de aur" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
338 | ITS3 | Gradinita Nr. 255 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
339 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Voievod Neagoe Basarab" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
340 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 20 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
341 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
342 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Mexic" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
343 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 47 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
344 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 54 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
345 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 55 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
346 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 67 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
347 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Cezar Bolliac" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
348 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Barbu Delavrancea" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | neachitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
349 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Leonardo Da Vinci" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
350 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 78 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | neachitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
351 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 80 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
352 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 81 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
353 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 82 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
354 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 84 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
355 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 86 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
356 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Mihai Botez" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
357 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr.88 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
358 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
359 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 92 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
360 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 95 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
361 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 112 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
362 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 116 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
363 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 149 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
364 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr.195 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
365 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Federico Garcia Lorca" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
366 | ITS3 | Scoala Gimnaziala "Alexandru Ioan Cuza" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
367 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Nr. 200 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
368 | ITS3 | Scoala Gimnaziala de Arte Nr. 5 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
369 | ITS3 | Scoala Gimnaziala Speciala Nr. 5 | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
370 | ITS3 | Scoala Superioara Comerciala "Nicolae Kretzulescu" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | neachitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
371 | ITS3 | Colegiul National "Matei Basarab" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
372 | ITS3 | Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
373 | ITS3 | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
374 | ITS3 | Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
375 | ITS3 | Liceul Tehnologic "Dragomir Hurmuzescu" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
376 | ITS3 | Liceul Tehnologic "Elie Radu" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
377 | ITS3 | Liceul Tehnologic "Theodor Pallady" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
378 | ITS3 | Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
379 | ITS3 | Liceul Teoretic "Benjamin Franklin" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
380 | ITS3 | Liceul Teoretic "Dante Alighieri" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
381 | ITS3 | Liceul Teoretic "Nichita Stanescu" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
382 | ITS3 | Liceul Teoretic Bilingv "Decebal" | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
383 | ITS3 | Liceul Baptist Logos | 458.15 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
384 | ITS3 | SC INVESTIŢII SPAŢII VERZI S3 SRL | 279.65 | 2018/10/01 | 2018/10/16 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
385 | ITS3 | SC ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL | 277.5 | 2018/10/01 | 2018/10/16 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
386 | ITS3 | SC AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL | 277.5 | 2018/10/01 | 2018/10/16 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
387 | ITS3 | SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL | 277.5 | 2018/10/01 | 2018/10/16 | achitat | Servicii de suport si mentenanta a platformei web luna SEPTEMBRIE | Venit |
388 | ITS3 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 500.00 | 2018/10/03 | 2018/11/02 | achitat | Servicii de comunicare si informare on-line - luna septembrie 2018 | Venit |
389 | ITS3 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 10,455.00 | 2018/10/03 | 2018/11/02 | achitat | Servicii de asistenta pentru computere personale - luna SEPTEMBRIE | Venit |
390 | ITS3 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 11,755.00 | 2018/10/03 | 2018/11/02 | achitat | Servicii de asistenta informatica - luna SEPTEMBRIE | Venit |
391 | ITS3 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 14,320.00 | 2018/10/03 | 2018/11/02 | achitat | Servicii de gestionare retea - luna SEPTEMBRIE | Venit |
392 | ITS3 | SC ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL | 7,793.33 | 2018/10/03 | 2018/11/02 | achitat | Servicii de suport tehnic de specialitate sisteme monitorizare audio-video scoli luna SEPTEMBRIE - RATA 5 | Venit |
393 | ITS3 | SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL | 2,115.72 | 2018/10/03 | 2018/10/18 | achitat | Servicii administrare IT - luna septembrie | Venit |
FC_18003502B | RENANIA | ITS3 | 750.68 | 2018/10/01 | 2018/10/01 | achitata | Echipamente de protectie | Cheltuiala administrativa |
2181960006 | CONTABO GMBH | ITS3 | 93.15 | 2018/10/01 | achitata | Servicii | Cheltuiala proiect |
|
2018D6745 | AIKOM INVEST SRL | ITS3 | 1,999.00 | 2018/10/01 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala administrativa |
|
AELBU18044294 | ARC ELECTRONIC SRL | ITS3 | 488.74 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
60345 | VOLTA ELECTRIC SRL | ITS3 | 10,821.37 | 2018/09/27 | 2018/10/25 | neachitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
60344 | VOLTA ELECTRIC SRL | ITS3 | 17908.91 | 2018/09/27 | 2018/10/25 | neachitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
60346 | VOLTA ELECTRIC SRL | ITS3 | 7182.84 | 2018/09/27 | 2018/10/27 | neachitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
60347 | VOLTA ELECTRIC SRL | ITS3 | 15778.91 | 2018/09/27 | 2018/10/27 | neachitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
60321 | VOLTA ELECTRIC SRL | ITS3 | 836.48 | 2018/09/24 | 2018/10/23 | neachitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
60320 | VOLTA ELECTRIC SRL | ITS3 | 13760.28 | 2018/09/24 | 2018/10/23 | neachitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
FC_18003531B | RENANIA | ITS3 | 536.61 | 2018/10/02 | 2018/10/02 | Factura Storno | Cheltuiala administrativa |
|
8036000003028298 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | ITS3 | 655.22 | 2018/10/02 | achitata | Produse de birou | Cheltuiala administrativa |
|
8400401001 | DEDEMAN SRL | ITS3 | 351.81 | 2018/10/02 | 2018/10/02 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
AELBU018044362 | ARC ELECTRONIC SRL | ITS3 | 356.02 | 2018/10/03 | 2018/10/03 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
AELBU018044360 | ARC ELECTRONIC SRL | ITS3 | 4,331.60 | 2018/10/03 | 2018/10/03 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
AELBU018044363 | ARC ELECTRONIC SRL | ITS3 | 257.04 | 2018/10/03 | 2018/10/03 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
5857 | LOGOS SFERA GRUP SRL | ITS3 | 374.85 | 2018/10/03 | 2018/10/03 | neachitata | Instructaj SSM luna octombrie | Cheltuiala administrativa |
48281 | M&C BUSINESS SRL | ITS3 | 88.00 | 2018/10/03 | 2018/10/03 | achitata | Multiplicare chei | Cheltuiala administrativa |
8400401042 | DEDEMAN SRL | ITS3 | 108.22 | 2018/10/03 | 2018/10/03 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
0258588 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE ICI | ITS3 | 333.14 | 2018/10/04 | 2018/10/04 | achitata | Inregistrare domeniu | Cheltuiala proiect |
154 | MOLDOVEANU REMUS ALEXANDRU - CABINET DE AVOCAT | ITS3 | 1,109.08 | 2018/10/09 | neachitata | Servicii | Cheltuiala administrativa |
|
190031226 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL | ITS3 | 47.30 | 2018/10/10 | 2018/10/10 | achitata | Echipament de lucru | Cheltuiala proiect |
AELBU018044450 | ARC ELECTRONIC SRL | ITS3 | 9,079.89 | 2018/10/09 | 2018/10/09 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
2945 | TINIB SERVICES SRL | ITS3 | 12,399.99 | 2018/10/11 | 2018/10/11 | achitata | aparat aer conditionat | Cheltuiala proiect |
13 | ADMINISTRARE STRAZI S 3 | ITS3 | 100,000.00 | 2018/10/11 | achitata | avans lucrari | Cheltuiala proiect |
|
3230 | GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL | ITS3 | 227,587.50 | 2018/10/11 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
|
186847 | SIEL INVEST SRL | ITS3 | 962.22 | 2018/10/09 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala administrativa |
|
201801265 | ELECTROGRUP SA | ITS3 | 159,983.46 | 2018/10/05 | 2018/10/12 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
201801266 | ELECTROGRUP SA | ITS3 | 274,971.49 | 2018/10/08 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
|
AELBU018044419 | ARC ELECTRONIC SRL | ITS3 | 188.26 | 2018/10/08 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
|
AELBU018044424 | ARC ELECTRONIC SRL | ITS3 | 208.25 | 2018/10/08 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
|
2018165 | CONCEPT DATA SOLUTIONS SRL | ITS3 | 2,737.00 | 2018/10/15 | 2018/11/14 | achitata | Rata | Cheltuiala proiect |
FDB18/46856219 | RCS&RDS SA | ITS3 | 200.13 | 2018/10/05 | 2018/10/31 | achitata | Abonament servicii comunicatii electronice | Cheltuiala administrativa |
180108956644 | TELEKOM | ITS3 | 333.63 | 2018/10/11 | 2018/10/25 | achitata | Abonament luna septembrie | Cheltuiala administrativa |
91072164 | LASTING SYSTEM SRL | ITS3 | 7,769.39 | 2018/10/15 | 2018/11/14 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
8075108 | MAC DOUGLAS GRUP SRL | ITS3 | 575.96 | 2018/10/15 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
|
34897394 | JABLOTRON | ITS3 | 84.00 | 2018/10/16 | achitata | Security data connector | Cheltuiala proiect |
|
0257 | MAGIC VIEW | ITS3 | 529,126.67 | 2018/10/16 | 2018/10/19 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
FV 187006 | SIEL INVEST SRL | ITS3 | 2,749.92 | 2018/10/15 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
|
8075169 | MAC DOUGLAS GRUP SRL | ITS3 | 69.02 | 2018/10/16 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
|
8036000006049874 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | ITS3 | 360.00 | 2018/10/16 | 2018/10/16 | achitata | Produse de birou | Cheltuiala proiect |
30058 | ROM TELTEKS CABLU IMPEX SRL | ITS3 | 930.00 | 2018/10/16 | 2018/10/16 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
30063 | ROM TELTEKS CABLU IMPEX SRL | ITS3 | 745.52 | 2018/10/16 | 2018/10/16 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
D0139853 | ONRC | ITS3 | 45.00 | 2018/10/17 | achitata | Certificat constatator | Cheltuiala administrativa |
|
8036000003028290 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | ITS3 | 655.22 | 2018/10/02 | achitata | Produse de birou | Cheltuiala administrativa |
|
8036000006049870 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | ITS3 | 360.00 | 2018/10/16 | 2018/10/16 | achitata | Produse de birou | Cheltuiala proiect |
TS703/10000261470 | TREZORERIE SECTOR 3 | ITS3 | 26.00 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | achitata | Taxa ANAF | Cheltuiala administrativa |
190032597 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL | ITS3 | 79.90 | 2018/10/17 | achitata | Materiale | Cheltuiala administrativa |
|
130077883 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL | ITS3 | (24.90) | 2018/10/17 | storno | Storno poz.1 la FF 190032597 | ||
2018175 | CONCEPT DATA SOLUTIONS SRL | ITS3 | - | 2018/10/18 | Factura valoare zero final contract nr.209/19.04.2018 | Cheltuiala administrativa |
||
8400201783 | DEDEMAN SRL | ITS3 | 230.94 | 2018/10/19 | 2018/10/19 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
8400401958 | DEDEMAN SRL | ITS3 | 99.05 | 2018/10/22 | 2018/10/22 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
8100560158 | DEDEMAN SRL | ITS3 | 30.34 | 2018/10/21 | 2018/10/21 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
7029944 | TEAM TELECOM | ITS3 | 1,312.78 | 2018/10/22 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
|
8400201983 | DEDEMAN SRL | ITS3 | 188.00 | 2018/10/24 | 2018/10/24 | achitata | Scule | Cheltuiala administrativa |
30265 | ROM TELTEKS CABLU IMPEX SRL | ITS3 | 164.00 | 2018/10/24 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
|
PMC0162936 | PMC Group Distributie SRL | ITS3 | 765.03 | 2018/10/24 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
|
AELBU018044785 | ARC ELECTRONIC SRL | ITS3 | 2,162.64 | 2018/10/25 | 2018/11/01 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
EC78727 | ECAS ELECTRO SRL | ITS3 | 7,140.00 | 2018/10/25 | achitata | Echipamente tehnice Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
|
BU20-1021699 | ARABESQUE SRL | ITS3 | 129.46 | 2018/10/26 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
|
fv187339 | SIEL INVEST SRL | ITS3 | 192.10 | 2018/10/25 | 2018/11/09 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
11529966 | FANTANA SRL | ITS3 | 108.23 | 2018/10/26 | 2018/11/02 | achitata | Bidoane apa | Cheltuiala administrativa |
181003654 | IMPACT ADVERTISING | ITS3 | 197.84 | 2018/10/26 | 2018/10/28 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
181003656 | IMPACT ADVERTISING | ITS3 | 197.84 | 2018/10/26 | 2018/10/28 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
23290 | GEVIK ELECTRIC COM SRL | ITS3 | 788.75 | 2018/10/26 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
|
FSMD66825 | SMD PLUS TEHNOLOGY SRL | ITS3 | 549.30 | 2018/10/29 | 2018/10/29 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala administrativa |
RNRO3150421RE | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE | ITS3 | 7,290.01 | 2018/10/29 | achitata | ZOE | Cheltuiala administrativa |
|
FV18OT003059 | SECPRAL | ITS3 | 206,372.32 | 2018/10/29 | achitata partial | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
|
803600025062653 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | ITS3 | 900.00 | 2018/10/29 | achitata | Produse de birou | Cheltuiala proiect |
|
8400402306 | DEDEMAN SRL | ITS3 | 64.54 | 2018/10/29 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
|
FAN0201428 | FANPLACE IT SRL | ITS3 | 823.98 | 2018/10/29 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
|
DIPR0367 | DIPOL CONNECT SRL | ITS3 | 99.95 | 2018/10/30 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
|
EC78742 | ECAS ELECTRO SRL | ITS3 | (7,140.00) | 2018/10/30 | storno | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
|
EC78743 | ECAS ELECTRO SRL | ITS3 | 14,293.54 | 2018/10/30 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
|
181004177 | IMPACT ADVERTISING | ITS3 | 191.99 | 2018/10/30 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
|
199903836122 | DANTE INTERNATIONAL SA | ITS3 | 922.95 | 2018/10/30 | achitata | Mobilier | Cheltuiala administrativa |
|
30405 | ROM TELTEKS CABLU IMPEX SRL | ITS3 | 143.90 | 2018/10/30 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
|
30411 | ROM TELTEKS CABLU IMPEX SRL | ITS3 | 260.00 | 2018/10/30 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
|
91072741 | LASTING SYSTEM SRL | ITS3 | 34,455.26 | 2018/10/26 | 2018/12/09 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
91072742 | LASTING SYSTEM SRL | ITS3 | 22,288.38 | 2018/10/26 | 2018/11/25 | achitata | Echipamente tehnice | Cheltuiala proiect |
AELBU018044815 | ARC ELECTRONIC SRL | ITS3 | 3,382.10 | 2018/10/26 | 2018/11/26 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
AELBU018044816 | ARC ELECTRONIC SRL | ITS3 | 299.34 | 2018/10/26 | 2018/11/26 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
AELBU018044817 | ARC ELECTRONIC SRL | ITS3 | 974.06 | 2018/10/26 | 2018/11/26 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
AELBU018044818 | ARC ELECTRONIC SRL | ITS3 | 225.34 | 2018/10/26 | 2018/11/26 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
AELBU018044819 | ARC ELECTRONIC SRL | ITS3 | 144.84 | 2018/10/26 | 2018/11/26 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
60391 | VOLTA ELECTRIC SRL | ITS3 | 918.68 | 2018/10/04 | 2018/11/03 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
60420 | VOLTA ELECTRIC SRL | ITS3 | 5,998.89 | 2018/10/10 | 2018/11/09 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
60469 | VOLTA ELECTRIC SRL | ITS3 | 18,940.40 | 2018/10/17 | 2018/11/14 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
60523 | VOLTA ELECTRIC SRL | ITS3 | 3,446.45 | 2018/10/24 | 2018/11/23 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
60524 | VOLTA ELECTRIC SRL | ITS3 | 2,080.72 | 2018/10/24 | 2018/11/23 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
60549 | VOLTA ELECTRIC SRL | ITS3 | 4,321.49 | 2018/10/29 | 2018/11/28 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
2018180 | CONCEPT DATA SOLUTIONS SRL | ITS3 | 315.35 | 2018/10/29 | 2018/11/28 | achitata | Toner | Cheltuiala proiect |
45216 | VOLTA ELECTRIC SRL | ITS3 | (528.36) | 2018/10/29 | storno | Retur tamburi | ||
8 | VALELECTRONIC COMPONENT 2017 SRL | ITS3 | 78.00 | 2018/10/30 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
|
SNTTO9091023473 | S&T ROMANIA SRL | ITS3 | 3,384,174.49 | 2018/10/29 | 2018/11/28 | achitata partial | rest de plata | Cheltuiala proiect |
5813 | SIGMA CONFORT GRUP | ITS3 | 1,229.00 | 2018/10/29 | achitata | Mobilier | Cheltuiala administrativa |
|
000096712 | INTER BROKER DE ASIGURARE SRL | ITS3 | 988.00 | 2018/10/31 | achitata | RCA | Cheltuiala administrativa |
|
000096713 | INTER BROKER DE ASIGURARE SRL | ITS3 | 4,381.96 | 2018/10/31 | achitata | CASCO | Cheltuiala administrativa |
|
4145 | ICON MEDICA SRL | ITS3 | 440.00 | 2018/10/10 | achitata | Servicii | Cheltuiala administrativa |
|
187581 | SIEL INVEST SRL | ITS3 | 99.96 | 2018/10/31 | 2018/11/15 | achitata | Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
69 | VALCLIM SPEED SRL | ITS3 | 4,990.00 | achitata | Montaj AC | Cheltuiala proiect |
||
201857 | GRUPUL DE ANALIZA STRATEGICA | ITS3 | 699.56 | 2018/10/31 | achitata | Contract comunicare nr. 82/ 01.03.2018 - septembrie | Cheltuiala administrativa |
|
201864 | GRUPUL DE ANALIZA STRATEGICA | ITS3 | 699.98 | 2018/10/31 | achitata | Contract comunicare nr. 82/ 01.03.2018 - octombrie | Cheltuiala administrativa |
|
SNTRO21000007 | S&T ROMANIA SRL | ITS3 | (1,689,226.56) | 2018/10/29 | storno | storno FF SNTRO22000137/29/08/2018 | Cheltuiala proiect |
|
RNRO3152315RE | AUTO COBALCESCU SRL | ITS3 | 93,509.86 | 2018/10/30 | achitata | Autoturism ZOE | Cheltuiala administrativa |
|
RNRO3152408RE | AUTO COBALCESCU SRL | ITS3 | 2018/10/30 | Autoturism ZOE | Cheltuiala administrativa |
|||
199903768857 | DANTE INTERNATIONAL SA | ITS3 | 220.49 | 2018/10/26 | achitata | Scule | Cheltuiala administrativa |
|
199903499426 | DANTE INTERNATIONAL SA | ITS3 | 5,839.92 | 2018/10/12 | achitata | Produse pentru angajati | Cheltuiala administrativa |
|
91072594 | LASTING SYSTEM SRL | ITS3 | 103,365.78 | 2018/10/23 | 2018/12/22 | achitata | Produse / Echipamente/ Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |
FVA18OT000033 | SECPRAL | ITS3 | 339,011.77 | 2018/10/22 | 2018/12/21 | achitata | Produse / Echipamente/ Materiale tehnice | Cheltuiala proiect |